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005山西省陽泉市第七中學校2019年預算公開
發布日期:2019-04-23 15:41   閱讀數: -

  一、概況 

  (一)主要職能 

  實施初中義務教育,促進基礎教育發展。初中學歷教育。 

  (二)2019年主要工作任務 

  1、學生德育課程建設。2、教師隊伍建設校本課程。3、高效課堂建設。4、堅持“安全、實用、經濟、整潔”的原則,以高度的責任心和使命感,嚴格執行國家法津、法規和建設標準,科學管理,積極推進學?!安儷「慕üこ獺苯ㄉ?,完善學校場地設施,以辦好人民滿意的教育。 

  )部門預算單位構成: 

  本單位為教育主管下二級預算單位,為全額財政撥款的事業單位,無下屬機構。 

  二、2019年預算安排情況說明 

  (一)收入預算總體安排情況及與上年增減變化原因說明 

  2019年收入預算1411.97萬元,比2018年增加243.61萬元,增長20.85%,主要原因是增加在職人員工資。 

  (二)支出預算總體安排情況及與上年增減變化原因說明 

  2019年支出預算1411.97萬元,比2018年增加243.61萬元,增長20.85%,主要原因是增加在職人員工資。 

  (三)一般公共預算資金支出安排情況與上年增減變化原因說明。例: 

  1.2019年基本支出1248.54萬元,比2018年增加118.24萬元,主要原因是新增在職人員工資。 

  2.2019年項目支出163.431萬元,比2018年增加125.331萬元,主要原因是新增了校園改造工程款。 

  (四)政府性基金支出預算情況 

  本單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 

  三、其他重要事項 

  (一)“三公”經費安排情況及增減變化原因 

  本年“三公”經費預算與上年預算相比,減少了4.08萬元,變化原因是上年我校有公務用車2輛,財政上年收回到了我校的公務用車,本年沒有公車。2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算0.3萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2018年0減少0萬元,主要原因是沒有因公出國人員;公務接待費0.3萬元,比2018年減少0萬元,主要原因是八年級城區統考,交叉監考教師的人數不變。公務用車運行維護費0萬元,比2018年減少3.98萬元,公務用車購置費0萬元,比2018年減少0萬元,主要原因是我校2019年沒有公務用車。 

  (二)機關運行經費安排使用情況 

  本單位為全額撥款事業單位,無相關內容。 

  (三)政府采購信息情況 

  2019年本單位政府采購預算總額11.17萬元,其中:政府采購貨物預算11.17萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。 

  (四)國有資產占有使用情況 

  1.車輛情況 :無車輛 

  2.房屋情況:數量32744.54平方米,凈值44359986.02元。 

  (五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明 

  本單位在申報2019年部門預算項目支出時,都按規定申報了項目績效目標,根據區財政局重點項目預算績效目標批復的通知,批復本部門(單位)績效目標的項目有0個,涉及一般公共預算資金0萬元、政府性基金預算資金0萬元。 

  (六)名詞解釋 

  1.基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

  2.項目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

  3.“三公”經費:部門單位用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。 

  4.機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

  5.政府購買服務:政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,交由符合條件的社會力量和事業單位承擔,并根據服務數量和質量等向其支付費用的行為。 

  四、預算信息公開表 

  1、2019年預算收支總表 

  2、2019年預算收入總表 

  3、2019年預算支出總表 

  4、2019年財政撥款收支總表 

  5、2019年一般公共預算支出預算表 

  6、2019年一般公共預算安排基本支出分經濟 

  7、2018年政府性基金預算支出預算表 

  8、2019年“三公”經費預算表 

附件:山西省陽泉市第七中學校預算公開表.xls
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